Track: Praktisi TI (K) dan Manajer Menengah.
Perangkat ini adalah pelengkap praktis untuk buku IT Governance Playbook. Isinya berupa templat, daftar referensi, dan kerangka kerja yang dapat langsung diadopsi atau disesuaikan oleh perusahaan utilitas air di Indonesia.
Isi Toolkit
- Pemetaan COBIT ke Proses Bisnis Utilitas Air - tabel referensi objektif tata kelola (governance objectives) dan objektif manajemen (management objectives) COBIT 2019 yang paling relevan untuk perusahaan utilitas air.
- Daftar Risiko TI Awal (Risk Register Starter) - 30 entri risiko TI khas perusahaan utilitas air, lengkap dengan kategori, dampak, dan mitigasi awal.
- Formulir Gate Review Proyek TI - templat 1 halaman per gate (G0 sampai G3) yang dapat digunakan komite pengarah TI.
- Kuesioner Asesmen Mandiri Kematangan Tata Kelola TI - kuesioner 25 pertanyaan dengan skala 0 sampai 5 untuk menilai kematangan internal sebelum melibatkan auditor eksternal.
- Alat Diagnostik Tata Kelola TI - asesmen mandiri interaktif 7 domain dan 35 pertanyaan, dengan profil radar langsung dan analisis kesenjangan otomatis.
Cara Memakai
Perangkat ini bukan substitusi untuk konsultasi profesional, audit eksternal, atau adaptasi kontekstual oleh tim internal. Setiap perusahaan memiliki skala dan profil risiko yang unik. Gunakan perangkat ini sebagai titik awal (starting point), lalu sesuaikan dengan kondisi nyata organisasi.
Saran alur penggunaan:
- Mulai dari kuesioner asesmen mandiri untuk memetakan posisi awal.
- Identifikasi gap terhadap kerangka COBIT mapping.
- Bangun risk register dengan menggunakan starter sebagai inspirasi, lalu validasi dengan tim operasional.
- Terapkan gate review form untuk semua proyek TI baru.
Penafian: Konten perangkat ini bersifat ilustratif berdasarkan pengalaman penulis dan praktik umum di industri. Bukan rekomendasi formal atau jaminan kepatuhan regulasi. Setiap organisasi bertanggung jawab atas keputusan implementasi.